Hướng dẫn lập dự toán cho các dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

Công việc

Đơn vị

Chuẩn bị (công/đ)

Số hoá (công/đ)

Biên tập (công/đ)

In và kiểm tra (công/đ)

Lưu trữ (công/đ)

Tổng số (công/đ)

Các Công đoạn

Công đoạn 1

Công đoạn 2

Công đoạn 3

Công đoạn 4

Công đoạn 5

Số hoá bản đồ tỷ lệ
1/ 2.000

mảnh

1

3

3

2

1

10

Chi phí trực tiếp
(Công+Vật tư+Máy)

75.000

75.000

50.000

25.000

250.000

Số hoá bản đồ tỷ lệ
1/ 5.000

mảnh

1

6

6

3

1

17

Chi phí trực tiếp
(Công+Vật tư+Máy)

150.000

150.000

75.000

25.000

425.000

Số hoá bản đồ tỷ lệ
1/ 10.000

mảnh

1

9

10

4

1

25

Chi phí trực tiếp
(Công+Vật tư+Máy)

225.000

250.000

100.000

25.000

625.000

Số hoá bản đồ tỷ lệ
1/ 25.000

mảnh

1.5

20

22

8

2.5

54

Chi phí trực tiếp
(Công + Vật tư+Máy)

500.000

550.000

200.000

62.500

1.350.000

Số hoá bản đồ tỷ lệ
1/ 50.000

mảnh

2

50

55

15

4

126

Chi phí trực tiếp
(Công+Vật tư+Máy)

1.250.000

1.375.000

375.000

100.000

3.150.000

Nhập thông tin văn bản

bộ hồ sơ

0.5

2

1.5

0.5

0.5

5

Chi phí trực tiếp
(Công+Vật tư+Máy)

50.000

37.500

12.500

12.500

125.000

Tên lớp bản đồ

Hệ Số (Định mức)

1. Lớp đường đồng mức

0,5

2. Lớp thuỷ văn

0,2

3. Lớp giao thông

0,2

4. Lớp ranh giới hành chính

0,1

5. Lớp ranh giới chuyên đề (rừng hoặc đất)

0,4

6. Lớp ranh giới tiểu khu

0,1

Tên hạng mục công việc

Đơn vị

Mức chi

Ghi chú

1- Nhập dữ liệu có cấu trúc

Trường, mục tin

30đ - 80đ

2- Nhập dữ liệu phi cấu trúc

Trang

1500đ-2500đ

46 dòng x 70 ký tự

3- Quét ảnh

Trang

1000đ-3000đ

Khổ A4

4 - Tạo trang siêu văn bản đơn giản

Trang

1000đ-2500đ

Phi cấu trúc chuyển sang siêu văn bản

5 - Tạo trang siêu văn bản phức tạp

Trang

3500đ-9000đ

Có mối liên kết với các trang, hình ảnh khác.

- Đất có rừng tự nhiên

không quá 17.000 đồng/ha

- Đất có rừng trồng

không quá 15.000 đồng /ha

- Đ ất trống đồi núi trọc

không quá 11.000 đồng /ha

- Rừng phòng hộ

không quá 11.000 đồng /ha

- Rừng đặc dụng

không quá 7.000 đồng /ha

- Vùng đệm rừng đặc dụng và rừng phòng hộ ít xung yếu

không quá 17.000 đồng/ ha

Hạng mục công việc

Số tiền

1- Xây dựng quy trình kỹ thuật thu thập thông tin ngoài thực địa về diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm.

5,0

2- Thiết kế hệ thống và lập trình cơ sở dữ liệu

10,0

3- Huấn luyện Chi cục và các Hạt Kiểm lâm về Quy trình kỹ thuật thu thập thông tin ngoài thực địa và sử dụng phần mềm máy tính

20,0

4- Cài đặt Cơ sở Dữ liệu tại Chi cục, các Hạt và đào tạo
Số đơn vị x 2 triệu đ/đơn vị =

Khởi tạo Cơ sở Dữ liệu bước 1

5- Nhập số liệu kết quả kiểm kê 286 (phiếu 02) :
Đơn giá 1 trang = 30 trường x 80 đ/trường = 2.400 đ
Số lô = Diện tích đất lâm nghiệp / 5 (1 lô = 5 ha)
Số trang = Tổng số lô / 14 ;
Chi phí nhập phiếu 2 = Số trang x 2400 đ

6- Khởi tạo Cơ sở dữ liệu rừng theo tiểu khu, xã, huyện, tỉnh
Theo 8 mẫu biểu kiểm kê 286, dự tính mỗi biểu là 1 trang exel được kết nối tự động trong cơ sở dữ liệu với Phiếu 2, giữa các mức xã, huyện, tỉnh và với bản đồ rừng.
Định mức chiphí mỗi trang là 6000đ đến 8000đ
Số tiểu khu = Tổng diện tích đất lâm nghiệp/Diện tích trung bình tiểu khu.
(Tuỳ từng tỉnh, diện tích trung bình của tiểu khu 1.000 ha)
Số trang Exel = (Số tiểu khu x 6) + (Số xã x 8) + (Số huyện x 8) + (1 tỉnh x 8)
Chi phí khởi tạo CSDL rừng = Số trang x Chi phí / trang

7- Số hoá bản đồ hiện trạng rừng kiểm kê 286 và nền địa hình. Tỷ lệ 1/25.000
ĐM 1 mảnh = 37.500 +500.000 x 1.5 +550.000 + 200.000 + 62.500 = 1.600.000 đ/mảnh
Chi phí số hoá = Số mảnh 25.000 x 1.600.000đ / mảnh
Nếu đã có nền địa hình được số hoá : Chỉ số hoá bản đồ hiện trạng rừng kiểm kê 286 tỷ lệ 1/25.000 và kết nối với lớp nền.
ĐM 1 mảnh= 37.500 + 500.000 x 0.7 +550.000 + 200.000 + 62.500 = 1.200.000 đ/mảnh
Chi phí số hoá = Số mảnh x 1.200.000đ

8- Số hoá bản đồ hiện trạng rừng kiểm kê 286 và nền địa hình. Tỷ lệ 1/50.000
ĐM 1 mảnh = 50.000 +1.250.000 x 1.5+1.375.000 +375.000+100.000= 3.775.000 đ/mảnh
Chi phí số hoá = Số mảnh 50.000 x 3.775.000 đ / mảnh
Nếu đã có nền địa hình được số hoá : Chỉ số hoá bản đồ hiện trạng rừng kiểm kê 286. Tỷ lệ 1/50.000
ĐM 1 mảnh= 50.000+1.250.000 x 0.7+1.375.000+375.000+100.000 = 2.775.000 đ/mảnh
Chi phí số hoá = Số mảnh x 2.775.000đ

9- Số hoá bản đồ ranh giới tiểu khu. Tỷ lệ 1/100.000
ĐM 1 mảnh=50.000+1.250.000x 0,4+1.375.000x 0,4+375.000+100.000 =1.575.000 đ/mảnh
Chi phí số hoá = Số mảnh x 1.575.000 đ / mảnh

10- Biên tập Kết nối Cơ sở dữ liệu bản đồ với thuộc tính các lô và phiếu 2. Tỷ lệ 1/25.000
Tính theo định mức công đoạn biên tập bản đồ 1/25.000
Chi phí biên tập kết nối = Số mảnh 25.000 x 550.000 đ /mảnh

Khởi tạo Cơ sở Dữ liệu bước 2

11- Số hoá Bản đồ độ dốc , tỷ lệ l/25.000.
Bản đồ được xử lý trên máy tính từ mô hình DEM 1/25.000, chi phí tính theo định mức công đoạn In kiểm tra.
Chi phí = Số mảnh 25.000 x 200.000 đ /mảnh

12- Số hoá Bản đồ lập địa tỷ lệ 1/100.000.
Chi phí = Số mảnh 100.000 x 3.150.000 đ / mảnh

13- Số hoá Bản đồ Phân cấp phòng hộ , tỷ lệ l/25.000 ;
Bản đồ được xử lý trên máy tính từ tích hợp các lớp bản đồ thành phần, chi phí tính theo định mức công đoạn In kiểm tra.
Chi phí = Số mảnh 25.000 x 200.000 đ /mảnh

14- Số hoá Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng, tỷ lệ l/25.000;
Bản đồ được xử lý trên máy tính từ tích hợp các lớp bản đồ thành phần, chi phí tính theo định mức công đoạn In kiểm tra.
Chi phí = Số mảnh 25.000 x 200.000 đ /mảnh

15- Nhập các thông tin theo tiểu khu:
Mảng thông tin theo Tiểu khu bao gồm:
- Thông tin hoạt động lâm nghiệp (Dự án) theo tiểu khu
- Thông tin điều kiện kinh tế xã hội theo tiểu khu
- Thông tin đặc điểm tự nhiên theo tiểu khu
Chi phí tính theo định mức nhập dữ liệu phi cấu trúc : 2.500 đ/trang.
Chi phí = Số tiểu khu x số trang/tiểu khu x 2.500đ/trang

16- Biên tập Kết nối Cơ sở dữ liệu bản đồ Điều kiện tự nhiên Kinh tế xã hội theo Tiểu khu trên tỷ lệ bản đồ 1/100.000
Chi phí tính theo định mức công đoạn biên tập bản đồ 1/100.000
Chi phí = Số mảnh 100.000 x 1.375.000 đ /mảnh

Nâng cấp Cơ sở dữ liệu
17- Chỉnh lý nâng cấp CSDL bằng Công nghệ Viễn thám
Định kỳ (3 đến 5 năm) cần nâng cấp và chỉnh lý hệ thống bản đồ rừng của cơ sở dữ liệu bằng áp dụng công nghệ viễn thám.
Chi phí dự toán theo hướng dẫn dưới đây:
Bản đồ rừng tỷ lệ 1/25.000 đã có trên máy tính.
17.1- Mua ảnh bình quân 1 tỉnh 10 triệu đ
17.2- Hiệu chỉnh hình học ảnh :
áp dụng định mức chuẩn bị & biên tập bản đồ tỷ lệ 1/50.000
Chi phí = Số mảnh x (50.000đ + 1.375.000 đ) /mảnh
17.3- Giải đoán ảnh số thành lập bản đồ rừng
Bước 1: Tiến hành giải đoán ở tỷ lệ ảnh 1/50.000 (Xử lý 2 lần để chọn lọc mẫu và mô hình giải đoán ảnh)
Cho mỗi mảnh 1/50.000 áp dụng định mức: Biên tập + 2 lần in-kiểm tra
Chi phí = Số mảnh x ( 1.375.000 đ + 2 x 375.000 đ)/mảnh
Bước 2: Giải đoán đưa ra bản đồ rừng ở tỷ lệ 1/25.000
Cho mỗi mảnh 1/25.000 áp dụng định mức: Biên tập + in-kiểm tra
Chi phí = Số mảnh x (550.000 đ + 200.000 đ) /mảnh
17.4- Hiệu chỉnh kết quả sau thực địa và biên tập
Tiến hành số hoá & biên tập bản đồ rừng 1/25.000 sau khi hiệu chỉnh thực địa; biên tập ở tỷ lệ 1/50.000 và 1/100.000
Chi phí = Số mảnh (tỷ lệ25.000) x (500.000đ + 550.000 đ) /mảnh
+ số mảnh (tỷ lệ50.000) x 1.375.000 đ / mảnh
+ số mảnh (tỷ lệ100.000) x 1.375.000 đ /mảnh
17.5- Kiểm tra, in, lưu trữ.
Chi phí = Số mảnh (tỷ lệ 25.000) x (200.000đ + 62.500 đ) /mảnh
+ Số mảnh (tỷ lệ 50.000) x (375.000 đ + 100.000đ) / mảnh
+ Số mảnh (tỷ lệ 100.000) x (375.000 đ + 100.000đ) /mảnh
17.6- Tính lại diện tích, chỉnh lý phiếu 2, chỉnh lại các biểu thống kê tiểu khu, xã, huyện, tỉnh. Hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu rừng theo tiểu khu.
Chi phí = Chi phí mục 5 + 0,5 * Chi phí mục 6.

Theo dõi diễn biến cập nhật thông tin
18- Tổ chức thu thập Thông tin ngoài thực địa và cập nhật Cơ sở dữ liệu hàng năm (Cho 3 năm của Dự án)
Diện tích biến động trên thực địa cập nhật lên bản đồ và cơ sở dữ liệu tạm tính hàng năm là 5% tổng diện tích đất lâm nghiệp
Định mức áp dụng tính dự toán là 15.000 đ/Ha
Quyết toán theo diện tích biến động thực tế và định mức tương ứng cho từng đối tượng.
Chi phí theo dõi diễn biến = Diện tích cập nhật x 15.000 đ/Ha
Trong đó:
+ Ngoại nghiệp 40%
+ Nội nghiệp 15%
+ Dụng cụ kỹ thuật, văn phòng phẩm 5% + Cập nhật bản đồ, số liệu 15 %
+ Kiểm tra, nghiệm thu (Nội, ngoại nghiệp) 15% +Tổng hợp báo cáo 10%