Phê chuẩn nguyên tắc, cơ cấu phân bổ kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn nguyên tắc, cơ cấu phân bổ kế hoạch vốn đầu tư
từ ngân sách Nhà nước năm 2013

_____________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 5

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương; Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013; Công văn số 9461/BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2012 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2013, Công văn số 9652/BKHĐT-TCTT ngày 20 tháng 11 năm 2012 về việc dự kiến kế hoạch các chương trình MTQG năm 2013, Công văn số 10052/BKHĐT-TH ngày 30 tháng 11 năm 2012 về việc điều chỉnh dự kiến kế hoạch vốn TPCP năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nghị quyết số 343/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Sơn La;

Xét Báo cáo số 322/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh về phương án và các giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB tại địa phương theo Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Tờ trình số 240/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh về nguyên tắc, cơ cấu phân bổ các nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2013; Báo cáo số 159/BC-KTNS ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc thẩm tra lĩnh vực kinh tế - ngân sách tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIII, tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn số nợ xây dựng cơ bản đến ngày 30 tháng 9 năm 2012 và phương án phân bổ các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước năm 2013 với những nội dung sau:

A. XÁC NHẬN SỐ NỢ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2012

I. Ngân sách cấp tỉnh

 Tổng số 556 dự án, nhu cầu vốn còn thiếu 10.559 tỷ đồng, nợ khối lượng hoàn thành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011 là 310,1 tỷ đồng, nợ đến ngày 30 tháng 9 năm 2012 là 698,7 tỷ đồng, dư tạm ứng đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2012 chưa hoàn 176,2 tỷ đồng. Trong đó:

1. Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2011 về trước: 68 dự án, nhu cầu thanh toán nợ 135 tỷ đồng.  

(chi tiết tại Biểu số 01)

2. Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 30 tháng 9 năm 2012: 31 dự án, nợ khối lượng hoàn thành 86,5 tỷ đồng.  

(chi tiết tại Biểu số 02)

3. Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012: 33 dự án, nhu cầu vốn còn thiếu 116,7 tỷ đồng, nợ khối lượng hoàn thành đến ngày 30 tháng 9 năm 2012 là 62,9 tỷ đồng.

(chi tiết tại Biểu số 03)

4. Dự án chuyển tiếp đang thi công dở dang còn nợ khối lượng: 139 dự án, nhu cầu vốn còn thiếu 2.316 tỷ đồng, nợ khối lượng hoàn thành còn thiếu vốn 413,3 tỷ đồng.

(chi tiết tại Biểu số 04)

5. Dự án chuyển tiếp đang thi công, không nợ KLHT: 59 dự án, nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành 1.350 tỷ đồng.

(chi tiết tại Biểu số 05)

6. Dự án đã có quyết định phê duyệt dự án, đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai 226 dự án, nhu cầu vốn để hoàn thành 6.440 tỷ đồng.

(chi tiết tại Biểu số 06)

II. Ngân sách cấp huyện

 Tổng số 336 dự án, nợ khối lượng hoàn thành đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 là 87 tỷ đồng, nợ khối lượng đến hết  ngày 30 tháng 9 năm 2012 là 175,2 tỷ đồng.

B. TỔNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ KẾ HOẠCH NĂM 2013

Tổng số 1.822,752 tỷ đồng, gồm: 1.588,515 tỷ đồng vốn đầu tư và 234,237 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Cụ thể:

1. Các nguồn vốn ngân sách địa phương

Tổng số 432,9 tỷ đồng, trong đó:

a) Vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 382,9 tỷ đồng.

 Trong đó: Vốn đầu tư trong cân đối: 321,4 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất: 60 tỷ đồng; hỗ trợ doanh nghiệp công ích: 1,5 tỷ đồng.

b) Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 25 tỷ đồng.

c) Nguồn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển: 25 tỷ đồng.

2. Các nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương

Tổng số 505,741 tỷ đồng, gồm: 478,771 tỷ đồng vốn đầu tư và 26,97 tỷ đồng vốn sự nghiệp, kế hoạch triển khai 14 nguồn vốn, trong đó:

a) Vốn trong nước 426,271 tỷ đồng (vốn đầu tư: 404,771 tỷ, vốn sự nghiệp 21,5 tỷ đồng).

b) Vốn nước ngoài 79,47 tỷ đồng (gồm: 74 tỷ vốn đầu tư và 5,47 tỷ đồng vốn sự nghiệp).

3. Vốn Trái phiếu Chính phủ: Tổng số 359,47 tỷ đồng, trong đó:

a) Các dự án giao thông : 145,781 tỷ đồng

b) Các dự án thủy lợi     :   10,5  tỷ đồng

c) Các dự án y tế            :   86,189 tỷ đồng

d) Đề án kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ giáo viên: 117 tỷ đồng

4. Các chương trình mục tiêu Quốc gia

Tổng số 524,641 tỷ đồng (gồm: 317,374 tỷ vốn đầu tư và 207,267 tỷ đồng vốn sự nghiệp) triển khai thực hiện 13 Chương trình mục tiêu Quốc gia.

(chi tiết tại Biểu số 07)

C. NGUỒN VỐN DỰ KIẾN HUY ĐỘNG TRONG NĂM

1. Huy động khoản vốn vay tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, với mức vay tối đa 45 tỷ đồng.

2. Bố trí hoàn trả từ nguồn bổ sung cân đối ngân sách hàng năm, thời gian hoàn trả trong 5 năm, từ năm 2014 đến năm 2018 theo hợp đồng tín dụng với Ngân hàng phát triển.

D. NGUYÊN TẮC, CƠ CẤU PHÂN BỔ CÁC NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

I. Phân cấp ngân sách

1. Ngân sách cấp tỉnh:  308,9 tỷ đồng, gồm:

a) Nguồn vốn bổ sung trong cân đối: 240,9 tỷ đồng.

b) Nguồn thu xổ số kiến thiết:  25,0 tỷ đồng.

c) Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh:  25,0 tỷ đồng.

d) Nguồn thu từ thu tiền sử dụng đất trích lập quỹ phát triển đất: 18 tỷ đồng

2. Ngân sách cấp huyện: Tổng số 124 tỷ đồng gồm:

a) Nguồn vốn bổ sung trong cân đối: 82 tỷ đồng.

b) Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất:  42 tỷ đồng.

(chi tiết tại Biểu số 08)

II. Nguyên tắc phân bổ

1. Ưu tiên vốn hoàn trả các khoản vay, vốn đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA;

2. Bố trí một phần vốn để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh, gồm: Hỗ trợ đầu tư Trụ sở HĐND, UBND các xã (gồm cả Trụ sở các xã có thành tích trồng cây cao su); hỗ trợ đầu tư các dự án tại bản đặc biệt khó khăn thuộc vùng I theo Nghị quyết số 01-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh; hỗ trợ đầu tư xã điểm xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ thực hiện các đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Lóng Luông (Mộc Châu), xã Huổi Một (Sông Mã); hỗ trợ mua thiết bị các phòng học đã hoàn thành thuộc Đề án kiên cố hoá trường lớp học.

3. Phân cấp cho UBND các huyện, thành phố quản lý đối với nguồn thu tiền sử dụng đất và một phần vốn từ nguồn bổ sung cân đối (bằng với mức vốn năm 2012 đã phân cấp cho UBND các huyện, thành phố).

4. Kế hoạch vốn đảm bảo tập trung, không dàn trải, mức vốn bố trí cho từng dự án đáp ứng tiến độ đầu tư của dự án theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo dự án nhóm C hoàn thành trong 3 năm, nhóm B hoàn thành trong 5 năm.

5. Tập trung cao cho thanh toán nợ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo kế hoạch năm 2013 xử lý được ít nhất 30% tổng số nợ khối lượng đã hoàn thành. Bố trí vốn theo thứ tự sau:

5.1. Các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng có đủ hồ sơ trước ngày 31 tháng 12 năm 2011.

5.2. Các dự án đang thi công, có hồ sơ khối lượng hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2011.

5.3. Các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, có đủ hồ sơ trước ngày 31 tháng 12 năm 2012.

5.4. Các dự án đang thi công, có hồ sơ khối lượng hoàn thành đến ngày 30 tháng 9 năm 2012.

5.5. Các dự án đang thi công, có hồ sơ KLHT từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 đến 31 tháng 12 năm 2012.

5.6. Nguồn vốn năm 2013 (nếu còn) thì phân bổ cho:

- Các dự án có mức vốn hoàn thiện không lớn thì tập trung vốn đầu tư dứt điểm để đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả; các dự án có khả năng khai thác từng phần thì bố trí vốn để hoàn thiện đưa vào sử dụng từng hạng mục theo khả năng nguồn vốn cho phép. Phân bổ vốn cho các dự án đảm bảo thời gian đầu tư theo quy định (nhóm B trong 5 năm, nhóm C trong 3 năm); tập trung, không dàn trải, đáp ứng tiến độ đầu tư theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; không phân bổ vốn cho các dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư, tiến độ thi công trái quy định; hạn chế tối đa việc lồng ghép nhiều nguồn vốn đầu tư cho một dự án.

- Các dự án đang thi công cấp thiết, dự án khởi công mới thực sự cấp bách đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

6. Xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản căn cứ vào khả năng cân đối các nguồn vốn của từng cấp ngân sách; nợ xây dựng cơ bản của ngân sách cấp nào thì ngân sách cấp đó xây dựng phương án cân đối từ ngân sách cấp mình để bố trí trả nợ. 

7. Các dự án được phân bổ vốn để thanh toán, chủ đầu tư có trách nhiệm giải ngân, thanh toán, quyết toán đúng quy định của pháp luật. Trường hợp sau 60 ngày kể từ ngày có Quyết định phân bổ vốn, dự án nào chưa thanh toán, UBND tỉnh tổng hợp và trình Thường trực HĐND tỉnh phương án thu hồi, điều chuyển cho dự án khác theo quy định.

8. Đối với các dự án chuyển tiếp đang thi công dở dang: Rà soát lại phạm vi, quy mô, lựa chọn danh mục hoặc hạng mục các dự án cấp thiết, thực sự có hiệu quả đang thi công dở dang để bố trí đủ vốn hoàn thành đúng tiến độ. Các dự án tiếp tục triển khai gồm:

a) Các dự án thực sự cấp bách

b) Các dự án mức vốn hoàn thiện không lớn thì tập trung vốn đầu tư dứt điểm để đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả.

c) Các dự án có khả năng khai thác từng phần thì bố trí vốn để hoàn thiện đưa vào sử dụng từng hạng mục theo khả năng nguồn vốn cho phép (các hạng mục còn lại đình hoãn, giãn tiến độ sau năm 2015).

9. Thực hiện chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án có khả năng chuyển đổi hình thức đầu tư.

10. Thực hiện giãn tiến độ đầu tư đối với các dự án chưa cấp thiết hoặc hạng mục chưa cấp thiết; các dự án có nhu cầu vốn lớn, vượt quá khả năng cân đối; các dự án nhóm B mới có khối lượng thực hiện và mức vốn đã bố trí dưới 20% so với tổng mức đầu tư.

11. Chỉ bố trí khởi công mới các công trình dự án thực sự cấp thiết khi đã đáp ứng đủ vốn cho các nhiệm vụ trên theo từng nguồn vốn đầu tư và đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

III. Cơ cấu phân bổ

* Ngân sách cấp tỉnh: 308,9 tỷ đồng

1. Hoàn trả các khoản vốn vay: 56,8 tỷ đồng (trong đó trả vốn tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương 51,8 tỷ đồng)

2. Hỗ trợ thực hiện các chương trình trọng điểm của tỉnh: 68 tỷ đồng

a) Hỗ trợ đầu tư các dự án tại các bản đặc biệt khó khăn thuộc vùng I 05 tỷ đồng.

b) Hỗ trợ đầu tư Trụ sở xã 30 tỷ đồng.

c) Đầu tư các dự án thuộc Đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Loóng Luông huyện Mộc Châu 03 tỷ đồng.

d) Đầu tư các dự án thuộc Đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Huổi Một huyện Sông Mã 04 tỷ đồng.

đ) Hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới 11 tỷ đồng (tập trung đầu tư hạ tầng tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới).

e) Hỗ trợ đầu tư thiết bị phòng học, nhà công vụ giáo viên đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử thuộc Đề án kiên cố hoá trường lớp học, nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012: 15 tỷ đồng.

3. Hỗ trợ đối ứng các dự án ODA: 20 tỷ đồng; hỗ trợ doanh nghiệp công ích 1,5 tỷ đồng.

4. Nguồn thu tiền sử dụng đất trích lập quỹ phát triển đất: 18 tỷ đồng

5. Dự phòng phân bổ cho các dự án cấp thiết phát sinh trong năm: 10 tỷ đồng

6. Phân bổ chi tiết cho các dự án: 134,6 tỷ đồng thực hiện ưu tiên xử lý nợ theo nguyên tắc nêu tại Mục II Phần D, Điều này.

7. Các dự án đang thi công dở dang không được bố trí kế hoạch vốn năm 2013 thực hiện giãn tiến độ đầu tư sang kế hoạch các năm sau, các dự án đã phê duyệt dự án và đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai thực hiện rà soát lại quy mô, sự cần thiết và khả năng cân đối vốn để triển khai trong kế hoạch các năm tiếp theo.

(Chi tiết tại Biểu số 09)

* Phân cấp cho ngân sách huyện

124 tỷ đồng, gồm: Nguồn bổ sung cân đối: 82 tỷ đồng; Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất: 42 tỷ đồng

Đề nghị HĐND các huyện, thành phố phân bổ theo cơ cấu như sau:

1. Hỗ trợ đầu tư các chương trình trọng điểm của tỉnh: 21 tỷ đồng, gồm: hỗ trợ xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 11 tỷ đồng  (ưu tiên đầu tư hạ tầng tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới); hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho các bản đặc biệt khó khăn thuộc vùng I là 5 tỷ đồng.

2. Dành 10 tỷ đồng để đầu tư thiết bị các lớp học, nhà công vụ giáo viên đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng thuộc Đề án kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012

3. Đối với vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: Dành 20% cho công tác lập bản đồ, kiểm kê đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4. Số vốn còn lại tập trung rà soát bố trí xử lý nợ XDCB đối với các nguồn vốn được phân cấp quản lý theo tinh thần Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo các nguyên tắc bố trí vốn ngân sách Nhà nước năm 2013 đã nêu tại Mục II Phần D, Điều này.

(Chi tiết tại Biểu số 10)

Điều 2. Hiệu lực thi hành

 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh

1.1. Đối với các nguồn ngân sách địa phương cấp tỉnh năm 2013

 Rà soát xây dựng phương án phân bổ chi tiết trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi quyết định theo đúng nguyên tắc và cơ cấu đầu tư nêu tại Phần D, Điều 1 của Nghị quyết.

1.2. Trên cơ sở số nợ nêu tại Phần A, Điều 1 của Nghị quyết thực hiện

- Đối với nợ thuộc các nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh: Rà soát xây dựng phương án xử lý nợ xây dựng cơ bản trong kế hoạch giai đoạn 2013 - 2015 theo đúng Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phương án thu hồi vốn đối với những dự án có số dư tạm ứng quá hạn và ứng trên 01 năm chưa có khối lượng hoàn tạm ứng; báo cáo kết quả xử lý nợ vốn Dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 trình kỳ họp Chuyên đề 2 - HĐND tỉnh khoá XIII xem xét quyết định.

- Đối với nợ thuộc các nguồn ngân sách cấp huyện: Chỉ đạo UBND cấp huyện rà soát, xác định chính xác nợ XDCB trên địa bàn và xây dựng phương án xử lý nợ xây dựng cơ bản trong kế hoạch giai đoạn 2013 - 2015. Kết quả triển khai thực hiện báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

- Tập trung xử lý nợ theo thứ tự ưu tiên theo Điểm 5, Mục II, Phần D, Điều 1 Nghị quyết này. 

1.3. Đối với các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, vốn Trái phiếu Chính phủ, sau khi Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương có quyết định phân bổ, giao cho UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi quyết định giao kế hoạch vốn theo đúng danh mục và mức vốn được Trung ương phân bổ. Kết quả thực hiện báo cáo với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

1.4. Đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia, xây dựng phương án phân bổ chi tiết trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến trước khi phân bổ. Kết quả thực hiện báo cáo với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

1.5. Đối với khoản tín dụng ưu đãi đầu tư thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn nêu tại Phần C, Điều I của Nghị quyết.

- Xây dựng phương án, trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến trước khi phân bổ chi tiết cho các dự án đường giao thông nông thôn, thuỷ lợi phát triển nông nghiệp theo hướng ưu tiên cho xử lý nợ khối lượng đã hoàn thành. Kết quả thực hiện báo cáo với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

- Trong kế hoạch vốn đầu tư hàng năm, bố trí vốn hoàn trả đảm bảo mức vốn theo hợp đồng đã ký kết với Ngân hàng phát triển.

1.6. Tổ chức thực hiện kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo tiến độ, hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Trong quá trình điều hành kế hoạch đầu tư nếu cần điều chuyển vốn giữa các dự án để đảm bảo tiến độ giải ngân thanh toán, giao UBND tỉnh xây dựng phương án điều chuyển, trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định.

1.7.  Đối với các nguồn ngân sách phân cấp cho huyện quản lý: Thực hiện hậu kiểm quá trình phân bổ và thực hiện của UBND các huyện, thành phố, đảm bảo các nguồn vốn được sử dụng hiệu quả đúng trọng tâm, ưu tiên cho xử lý nợ xây dựng cơ bản, đúng định hướng và đối tượng đầu tư đối với từng nguồn vốn.

1.8. Trường hợp trong năm có những thay đổi, bổ sung về nguồn vốn phát sinh giữa các kỳ họp của HĐND, UBND tỉnh xây dựng phương án phân bổ chi tiết trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến trước khi quyết định phân bổ. Kết quả thực hiện báo cáo với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2012./.

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN									Biểu số 01
	TỈNH SƠN LA	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TỪ NGÀY 31/12/2011
		VỀ TRƯỚC CÒN NỢ VỐN THANH TOÁN CÁC NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
			(Kèm theo Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh Sơn La)
															Đơn vị tính: Triệu đồng
STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô	Địa điểm	Thời gian  KC-HT	Số dự án	Quyết định đầu tư		Quyết đinh đầu tư  điều chỉnh cuối cùng		Lũy kế khối  lượng hoàn thành từ  khởi công	Lũy kế vốn đã bố trí đến ngày 30/9/2012		Giải ngân thanh toán đến		Nợ khối lượng  hoàn thành
							Số QĐ, ngày, tháng, năm  ban hành	TMĐT	Số QĐ, ngày, tháng, năm  ban hành	TMĐT		Tổng số	TĐ: Năm 2012	Tổng số	TĐ: Dư tạm ứng chưa hoàn	Tổng số	TĐ: KLHT  có hồ sơ  tại KBNN
	TỔNG SỐ					68	-	804.803	-	1.065.154	874.557	739.486	63.907	573.322	377	135.071
I	Nguồn xây dựng cơ bản tập trung					48	-	571265	-	795.027	624.943	538.480	30.899	340.682	283	86.463	73106,459
a	Giao thông					14	-	363.700	-	554.801	396.418	340.690	18.500	2.974	33	55.728	54.562
1	Đường Ngã tư hàng Tếch - QL6	UBND Thành phố	1,1 Km	Thành phố	2007 - 2008	1	105 01/6/2007	2.239	3109 10/12/2008	3.396	3.054	2.974		2.957		80
2	Cống hộp Chiềng Khoang (Km 20 + 400, ĐT.107)	Sở Giao thông Vận tải	Cống hộp BTCT	Quỳnh Nhai	2009 - 2010	1	236 19/01/2009	2.697	63 24/3/2010	3.761	3.319	2.957	1.000	70.998		362	362
3	Đường 108 Thuận Châu - Co Mạ (Km 25 - Km 40 + 500)	Sở  Giao thông Vận tải	C6 nhựa	Thuận Châu	1999 - 2008	1	2586 17/10/2001	65.563	2332 20/9/2006	85.374	78.251	71.006	1.500	49.856		7.245	7.245
4	Đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần - Huổi Hin (đoạn Km 0 - Km 0 + 300 - Km 3 + 63 và Km 7 + 519 -)	Sở Giao thông Vận tải	9,45 Km đô thị	Thành phố	2001 - 2009	1	2524 31/10/2000	73.886	2095 09/7/2003	143.013	54.094	49.856	2.000	51.079	33	4.238	4.238
5	Đường 101 (Km 10 - Km 32)	Sở Giao thông Vận tải	C5 nhựa	Mộc Châu	2001 - 2010	1	357 27/3/1997	23.892	1972 17/7/2009	77.704	69.808	51.079	8.000	17.841		18.729	18.729
6	Đường Bó sinh - Co Tòng	UBND huyện Sông Mã	9,3 Km	Sông Mã	2005 - 2010	1	3204 21/10/2005	11.735	1406 25/5/2009	33.104	32.667	17.841	6.000	12.440		14.826	14.268
7	Đường 108 Chiềng Bôm - Mường Chanh	UBND  huyện Thuận Châu	Cấp 5 - 35,6 Km	Thuận Châu	2003 - 2005	1	3577 14/12/2001	64.339	3577 14/12/2001	64.339	16.326	12.440		8.265		3.886	3.886
8	Đường quốc lộ 6 mới - Bản Nà Bai - Quốc lộ 6 cũ	UBND huyện Mộc Châu	7,04 Km	Mộc Châu	2008 - 2009	1	119 15/01/2008	8.394	119 15/01/2008	8.394	8.337	8.265		10.118		73
9	Đường Bó Mồng - TT xã Song Khủa	UBND  huyện  Mộc Châu	4,9 Km	Mộc Châu	2007 - 2009	1	1544 01/6/2006	9.257	821 02/8/2010	10.719	10.557	10.118		5.610		440
10	Nâng cấp cải tạo tuyến đường Khau Cả	Cty MTĐT	Đường đô thị	Thành phố	2008 - 2009	1	3442 29/12/2008	6.257	3442 29/12/2008	6.257	5.625	5.610		10.878		15
11	Đường Mường Hồng - Mường Bon - Chiềng Ngần - huyện Mai Sơn	UBND huyện Mai Sơn	C5 - 13,3 Km	Mai Sơn	2006 - 2008	1	2282/QĐ-UBND    21/9/2001	12.455	2282/QĐ-UBND   21/9/2001	12.455	11.491	10.878		52.249		613	613
12	Đường Co Mạ - Long Hẹ - É Tòng	UBND huyện Thuận Châu	16,2 Km	Thuận Châu	2007 - 2008	1	72 10/01/2008	55.845	72 10/01/2008	55.845	55.844	52.249		32.244		3.595	3.595
13	Đường Làng Chếu - Xím Vàng	UBND  huyện Bắc Yên	14,3 Km	Bắc Yên	2006 - 2009	1	2855 27/11/2006	27.141	2213 17/8/2009	33.259	32.698	32.244		13.174		454	454
14	Nâng cấp cải tạo đường Chiềng Ban - Mường Chanh, Mai Sơn					1				17.182	14.346	13.174		27.176		1.172	1.172
b	Nông nghiệp					9	-	29.377	-	29.884	28.112	27.176	-	1.766	-	937	529
1	Thuỷ lợi Bản Kẽm xã Mường Lang - Phù Yên	UBND huyện Phù Yên	13,5 Ha	Phù Yên	2008 - 2009	1	337 02/5/2008	2.090	337 02/5/2008	2.090	1.794	1.766		1.444		28
2	Thuỷ lợi Bản Păn xã Mường Cơi - Phù Yên	UBND huyện Phù Yên	25 Ha	Phù Yên	2009 - 2010	1	63 16/6/2009	1.655	1745 13/9/2010	1.570	1.529	1.444		5.248		85
3	Thuỷ lợi Suối Hòm, Phù Yên	UBND huyện Phù Yên	50Ha	Phù Yên	50 Ha	1	1249 08/5/2006	6.250	1249 08/5/2006	6.173	5.691	5.248		2.647		443	443
4	Thuỷ lợi Bằng Tạng, xã Dồm Cang	UBND huyện Sốp Cộp	22 Ha	Sốp Cộp	2010 - 2011	1	248 29/12/2009	2.825	248 29/12/2009	2.825	2.667	2.647		2.920		20
5	Thuỷ lợi Bản Lầu, xã Púng Bánh	UBND huyện Sốp Cộp	24 Ha	Sốp Cộp	2009 - 2011	1	95 31/5/2011	3.174	95 31/5/2011	3.174	2.965	2.920		2.034		45
6	Thuỷ lợi Bản Dồm, xã Dồm Cang	UBND huyện Sốp Cộp	20 Ha	Sốp Cộp	2009 - 2010	1	210 30/11/2009	2.290	210 30/11/2009	2.290	2.132	2.034		5.100		98
7	Thuỷ lợi Bản Nà Khi, xã Mường Lạn	UBND  huyện Sốp Cộp	38 Ha	Sốp Cộp	2009 - 2010	1	2398 04/9/2009	5.497	2398 04/9/2009	5.497	5.110	5.100		4.335		10
8	Công trình Nhà làm việc nhà khách Hạt phúc kiểm lâm sản Km 45	Chi cục Kiểm lâm	Nhà 2 tầng	Xã  Loóng Luông huyện Mộc Châu	2008 - 2010	1	1171 19/7/2006	4.494	1171 19/7/2006	4.494	4.457	4.335	-	1.682		122
9	Trạm kiểm dịch động vật xã Lóng Luông	Chi cục Thú y tỉnh	290 m2	Sốp Cộp	2008 - 2011	1	157 14/11/2008	1.102	162 08/9/2010	1.771	1.768	1.682		5.107		86	86
c	Điện, công cộng					5,0	-	9.193		9.193	7.683	5.107	-	500	-	2.576	2.549
1	Nâng câp, xây dựng mới hệ thống điên chiếu sáng tuyến QL6 từ ngã ba KB đến cầu chui (N1) và từ ngã ba KB-QL6 cũ (N2) thị trấn Hát Lót Mai Sơn.	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Sơn La	HT	Mai Sơn	2011 - 2012	1	19/QĐ-KHĐT   28/01/2011	3.425	19/QĐ-KHĐT 28/01/2011	3.425	3.049	500		1.072		2.549	2.549
2	Cấp điện xã Mường Tè, huyện Mộc Châu	Công ty Điện lực Sơn La	XD mới 280 m ĐZ 35 kV; 01 TBA 75 kVA - 35/0, 4kV; 2.216 m ĐZ 0,4 kV; 70 công tơ	Mộc Châu	2008 - 2009	1	36/QĐ-KHĐT   07/3/2008	1.459	36/QĐ-KHĐT   07/3/2008	1.459	1.080	1.072	-	1.137	-	8
3	Hệ thống điện bản Rừng Thông, Mai Sơn	Công ty  Điện lực Sơn La	XD mới 4,125 km  ĐZ 0,4 kV	Mai Sơn	2008 - 2009	1	98/QĐ-KH  21/7/2006	1.852	98/QĐ-KH 21/7/2006	1.852	1.143	1.137	-	269	-	6
4	TBA và di chuyển ĐZ 35kV nhà máy gạch Tuynel Mộc Châu	Công ty Điện lực Sơn La	XD mới TBA 400 kVA 35/0,4 kV; di chuyển 920 m ĐZ35 kV	Mộc Châu	2008 - 2009	1	1439/QĐ-UB 02/7/2001	322	1439/QĐ-UB 02/7/2001	322	276	269	-	2.129	-	7
5	Lưới điện hạ thế sau các trạm biến áp 35/04 kV Chiềng Cang, Nà Sại, Nà Bó, xã Hua Păng, huyện Mộc Châu	Công ty  Điện lực Sơn La				1		2.135	57/QĐ-STC 12/5/2009	2.135	2.135	2.129	-	4.530	-	6
d	Giáo dục - Đào tạo					5	-	31.502	-	31.863	30.393	24.475	3.930	1.000	-	5.918	4.614
1	Di chuyển trạm biến áp và một số hạng mục phụ trợ Trường THPT Chu văn Thịnh	Trường THPT  Chu Văn Thịnh		Mai Sơn		1	759  25/3/2009	4.948	759  25/3/2009	4.948	4.599	3.724	1.000	1.300		875	875
2	Ký túc xá lưu học sinh Lào trường TH nông lâm	Trường Trung học Nông, lâm		Mai Sơn	2009 - 2010	1	2751  10/11/2008	14.928	2751  10/11/2008	14.928	14.887	13.471	1.300	1.000		1.416	1.416
3	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thuận Châu	UBND huyện Thuận Châu		Thuận Châu		1	51 08/01/2009	8.891	51 08/01/2009	8.891	8.428	6.050	1.000	-		2.378	2.323
4	Phòng học bộ môn, phòng thư viện TT Giáo dục thường xuyên tỉnh	TT Giáo dục  thường xuyên tỉnh		Thành phố	2010 - 2011	1	178  27/9/2010	1.503	178 27/9/2010	1.503	886	-	-	1.230		886
5	Đường vào trại rèn nghề trường TH Nông Lâm	Trường  TH Nông Lâm		Mai Sơn	2010 - 2011	1	263  01/12/2010	1.232		1.593	1.593	1.230	630	10.393		363
e	Quản lý nhà nước					12	-	123.271	-	152.966	148.202	128.572	8.469	159	250	19.630	10.506
1	Trụ sở làm việc đội quản lý đô thị Quỳnh Nhai	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Sơn La		Quỳnh Nhai	2009 - 2010	1	258 31/12/2009	2.482	258 31/12/2009	2.482	2.445	1.867	159	500		578	578
2	Nhà làm việc đội quản lý đô thi thành phố	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Sơn La		Thành phố		1	275 10/12/2010	4.148	275 10/12/2010	4.148	4.140	752	500	292		3.388	3.388
3	Khuôn viên hội trường Tỉnh ủy	Văn phòng Tỉnh ủy		Thành phố	2009 - 2010	1	1820  29/12/2010	24.009	3379  29/12/010	24.009	23.036	22.241	380	400		795	795
4	Trụ sở đội quản lý thị trường số 1 Thành Phố	Chi cục Quản lý thị trường		Thành phố	2010	1	194 12/12/2008	1.971	1470 12/7/2012	2.293	2.290	1.600	400	924		690	83
5	Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Liên minh Hợp tác xã	Liên minh HTX		Thành phố	2009 - 2010	1	2414 08/9/2009	3.092	2414 08/9/2009	3.092	3.082	2.980	930	1.000		102	65
6	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Thường trực Huyện ủy, HĐND,UBND huyện Thuận Châu	UBND H, Thuận Châu		Thuận Châu	2010 - 2011	1	973 14/9/2010	5.989	973 14/9/2010	5.989	5.602	4.000	1.000	1.000		1.602	1.302
7	Trụ sở làm việc đội quản lý đô thị Mường La	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Sơn La		Mường La	2009 - 2010	1	12 18/01/2010	2.547	12 18/01/2010	2.547	2.323	1.900	1.000	1.000		423	423
8	Trụ sở làm việc đội quản lý đô thị Sốp Cộp	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Sơn La		Sốp Cộp	2009 - 2010	1	27 29/01/2010	2.933	27 29/01/2010	2.933	2.904	2.000	1.000	1.000		904	903
9	Trụ sở đội quản lý thị trường số 7 huyện Mường La	Chi cục  Quản lý thị trường		Mường La	2010	1	191 12/12//2008	3.880	191 12/12/2008	3.880	3.880	1.972	1.000	1.000		1.908	734
10	Trung tâm công báo, kho lưu trữ Văn phòng UBND tỉnh Sơn La (chi phí kiểm toán)	Văn phòng  UBND tỉnh		Thành phố	2008 - 2009	1	52 08/01/2008	15.948	52 08/01/2008	15.948	14.705	14.570	1.000	1.100		135	29
11	Hội trường Tỉnh ủy	Văn phòng Tỉnh ủy		Thành phố	2007 - 2009	1	2071	54.077	49 07/01/2008	83.450	81.600	72.672	1.100	2.018	250	8.928	2.049
12	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Hội cựu chiến binh tỉnh Sơn La	Hội  Cựu chiến binh tỉnh				1	85 18/5/2010	2.195	85 18/5/2010	2.195	2.195	2.018		595		177	157
f	Y tế - xã hội					1		595	102  15/6/2010	867	867	595	-	595	-	272
1	Trung tâm truyền thông lưu trữ dữ liệu huyện Mường La	Chi cục DSKHHGD		Mường La	2007 - 2008	1	109 12/6/2007	595	102  15/6/2010	867	867	595		11.865		272
g	An ninh - quốc phòng					2,0		13.628	-	15.452	13.267	11.865	-	3.875	-	1.402	346
1	Doanh trại Đại đội thiết giáp BTR	BCH quân sự tỉnh				1	2324  09/8/2005	4.131	2324 09/8/2005	4.131	3.890	3.875		7.990		15	15
2	Doanh trại trung đoàn 754	BCH quân sự tỉnh				1	1981  23/7/2004	9.497		11.321	9.377	7.990		6.230		1.387	331
II	Đầu tư trụ sở xã					9		45.971	-	45.971	44.335	28.412	13.410	1.000	94	15.923	4.107
1	Trụ sở xã  Đứa Mòn	UBND huyện SôngMã	Theo TK mẫu	Sông Mã	2010 - 2011	1	207 21/10/2010	4.026	207 21/10/2010	4.026	3.860	2.628	1.000	2.500		1.232
2	Trụ sở xã Hua Nhàn	UBND huyện Bắc Yên	Theo TK mẫu	Bắc Yên	2010 - 2011	1	2677 29/10/2010	10.894	2677 29/10/2010	10.894	10.404	4.659	2.600	1.000		5.745	1.971
3	Trụ sở xã Suối Bau	UBND huyện Phù Yên	Theo TK mẫu	Phù Yên	2010 - 2011	1	1782 15/7/2011	4.696	1782 15/7/2011	4.696	4.696	3.325	1.000	1.000	94	1.371	1.096
4	Trụ sở xã Mường Cơi	UBND  huyện  Phù Yên	Theo TK mẫu	Phù Yên	2010 - 2011	1	1651 06/11/2009	4.892	1651 06/11/2009	4.892	4.672	3.200	1.000	730		1.472	904
5	Trụ sở xã Chiềng Bôm	UBND  huyện Thuận Châu	Theo TK mẫu	Thuận Châu	2010 - 2011	1	266 03/12/2010	3.803	266 03/12/2010	3.803	3.800	1.230	730			2.570	136
6	Trụ sở xã Kim Bon	UBND huyện Phù Yên	Theo TK mẫu	Phù Yên	2010 - 2011	1	786  28/5/2010	4.863	786  28/5/2010	4.863	4.644	4.110	3.785			534
7	Trụ sở xã Gia Phù	UBND huyện  Phù Yên	Theo TK mẫu	Phù Yên	2010 - 2011	1	1652  06/11/2009	4.960	1652  06/11/2009	4.960	4.737	4.295	3.295			442
8	Trụ sở xã Chiềng Xôm	UBND Thành phố	Theo TK mẫu	Thành phố	2010 - 2011	1	25  27/01/2010	4.892	25 27/01/2010	4.892	4.658	2.285				2.373
9	Trụ sở xã Tông Lạnh	UBND huyện Thuận Châu	Theo TK mẫu	Thuận Châu	2010 - 2011	1	156  07/10/2009	2.945	156 07/10/2009	2.945	2.864	2.680		-		184
III	Nguồn sổ xố kiến thiết					1	-	6898	-	6898	6150	5850	-	-	-	300	-
a	Y tế xã hội					1	-	6.898		6.898	6.150	5.850	-		-	300	-
1	Khoa dinh dưỡng, phòng họp Bệnh viện ĐK tỉnh, trung tâm pháp y, trung tâm giám định y khoa tỉnh	Bệnh viện  Đa khoa tỉnh		Thành phố	2009 - 2010	1	50 08/01/2009	6.898	50 08/01/2009	6.898	6.150	5.850		161744		300
B	Nguồn hỗ trợ đầu tư  có mục tiêu từ ngân sách TW					9,0	-	170.205	-	170.205	189599	161744	17598	117.444	-	27855	25268
I	Nguồn hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 37-NQ/TW					6,0	-	107.097	-	107.097	129.915	117.444	17.598	113.917	-	12.471	11.019
a	Giao thông					5,0	-	101.289	-	101.289	124.936	113.917	15.500	10.172	-	11.019	11.019
1	Đường Nà Ớt - Phiêng Cằm - Chiềng Nơi (Đoạn Km 27 + 500 - Km 47)	BQL dự án TĐC thuỷ điện Sơn La	Cấp V - 48Km	Mai Sơn	2003 - 2005	1	1997 03/7/2003	10.910	1997 03/7/2003	10.910	10.910	10.172	1.000	29.654		738	738
2	Đường Nà Ớt - Phiêng Cằm - Chiềng Nơi (đoạn Km 0 -Km 7)	BQL dự án TĐC thuỷ điện Sơn La	Cấp V - 7Km	Mai Sơn	2003 - 2005	1	84 04/7/2007	32.807	84 04/7/2007	32.807	32.787	29.654	9.000	10.800		3.133	3.133
3	Nâng cấp đường Phiêng Mụ - Huổi Do - Bản Phé - bản Cho Cong xã Chiềng Nơi	UBND huyện  Mai Sơn	GTNT B - 9,64 Km	Mai Sơn	2009 - 2010	1	2802 19/10/2009	13.117	2802 19/10/2009	13.117	12.869	10.800	3.000	35.468		2.069	2.069
4	Đường 105 - Chiềng Mai - Chiềng Ve	UBND huyện Mai Sơn	GTNT 22 Km	Mai Sơn	2002 - 2004	1	1681 01/7/2002	19.271	2766 10/11/2008	19.271	39.875	35.468	1.000	27.823		4.407	4.407
5	Đường Bắc Yên (Sơn La) - Trạm Tấu (Yên Bái)	UBND huyện Bắc Yên	10,3 Km	Bắc Yên	2007 - 2009	1	1029 04/5/2007	25.184	2212 17/8/2009	25.184	28.495	27.823	1.500	3.527		672	672
b	Y tế - xã hội					1	-	5.808	-	5.808	4.979	3.527	2.098	3.527	-	1.452	-	12431
1	Trung tâm giáo dục lao động huyện Phù Yên	UBND huyện Phù Yên	100 Học viên	Phù Yên	2009 - 2010	1	2391  05/11/2010	5.808	2391  05/11/2010	5.808	4.979	3.527	2.098	29.345		1.452
II	Hỗ trợ hạ tầng khu công nghiệp					1	-	24.308	-	33.161	30.480	29.345	-	29.345	-	1.135	-
1	Đường QL6 khu CN Mai Sơn (giai đoạn I)	BQL  KCN Mai Sơn	3,717 Km	Mai Sơn	2007 - 2009	1	1368 08/6/2007	24.308	3039 05/12/2008	33.161	30.480	29.345		14.955		1.135
III	Hỗ trợ phòng chống lũ bão					2		38.800		38.800	29.204	14.955	-	11.379	-	14.249	14.249
1	Kè chống sạt lở bờ suối Muội	Ban Chỉ huy PCLB và TKCN		Thuận Châu		1	396 18/02/2009	19.900	396 18/02/2009	19.900	11.474	11.379		3.576		95	95
2	Kè chống sạt lở bờ suối Tấc giai đoạn III	Ban Chỉ huy  PCLB và TKCN		Phù Yên		1	2844 11/11/2010	18.900	2844 11/11/2010	18.900	17.730	3.576		5000		14.154	14.154
C	Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ					1,0	-	10.463	-	10.463	9530	5000	2000	5.000	-	4530	2854
a	Y tế					1	-	10.463	-	10.463	9.530	5.000	2.000	5000	-	4.530	2.854
1	Phòng khám đa khoa Mường Do	UBND  huyện Phù Yên	20.G	Phù Yên	2010 - 2011	1	435  26/02/2010	10.463	435 26/02/2010	10.463	9530	5000	2000			4530	2854