Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2010 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ…

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 20/2011/NQ-HĐND	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA

(Từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố khoá VII về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2010;

Xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về quyết toán ngân sách thành phố năm 2010, Báo cáo thẩm tra số 355/BCTT- KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2010, như sau:

1. Về thu ngân sách:

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước): 165.426,777 tỷ đồng, đạt 114,72% dự toán năm, trong đó:

- Thu ngân sách nhà nước phần nội địa: 87.446,43 tỷ đồng, đạt 103,12% dự toán và tăng 35,16% so với cùng kỳ.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 60.476,178 tỷ đồng, đạt 128,4% dự toán và tăng 14,03% so với cùng kỳ.

- Thu từ dầu thô: 17.316,753 tỷ đồng, đạt 140,79% dự toán và tăng 27,08% so cùng kỳ.

- Thu viện trợ: 187,416 tỷ đồng.

1.2. Tổng thu ngân sách địa phương: 58.830,636 tỷ đồng; trong đó:

- Thu điều tiết theo phân cấp: 32.023,283 tỷ đồng, đạt 113,41% so với dự toán năm và tăng 32,67% so với cùng kỳ.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.887,155 tỷ đồng

- Thu kết dư năm trước: 6.871,318 tỷ đồng

- Thu từ nguồn huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: 2.000,000 tỷ đồng

- Thu chuyển nguồn năm trước: 7.230,971 tỷ đồng

- Thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại: 187,416 tỷ đồng

- Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 6.630,493 tỷ đồng

2. Về chi ngân sách địa phương:

Tổng số chi ngân sách địa phương là: 50.057,104 tỷ đồng, trong đó:

2.1. Chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách: 22.987,649 tỷ đồng, bao gồm:

a) Chi đầu tư phát triển: 21.348,647 tỷ đồng, bằng 316,55% dự toán đầu năm bố trí từ cân đối ngân sách, bằng 113,41% so với kế hoạch vốn đầu tư được giao. Trong đó:

- Chi thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm: 15.394,133 tỷ đồng

- Chi chuyển nguồn tạm ứng vốn đầu tư sang năm 2011 để theo dõi, thanh toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước: 5.954,514 tỷ đồng

b) Chi trả nợ vốn gốc và lãi vay đầu tư: 1.639,002 tỷ đồng

2.2. Chi thường xuyên: 16.054,339 tỷ đồng, đạt 100,97% so với dự toán.

2.3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 65,000 tỷ đồng.

2.4. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương: 1.313,301 tỷ đồng.

2.5. Chi chuyển nguồn kinh phí thường xuyên năm 2010 sang năm 2011: 4.611,434 tỷ đồng.

2.6. Các khoản chi từ nguồn thu được để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách địa phương: 5.025,381 tỷ đồng.

3. Kết dư ngân sách năm 2010:

Tổng kết dư ngân sách địa phương (bao gồm ngân sách thành phố, ngân sách quận - huyện, và ngân sách phường - xã - thị trấn) là: 8.773,532 tỷ đồng. Bao gồm:

- Ngân sách thành phố: 6.433,233 tỷ đồng;

- Ngân sách quận huyện: 2.020,676 tỷ đồng;

- Ngân sách phường, xã, thị trấn: 319,623 tỷ đồng.

Đối với kết dư ngân sách quận, huyện và ngân sách phường, xã, thị trấn thực hiện theo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các hướng dẫn của Bộ Tài chính.

(Kèm theo các phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5 và 6).

Điều 2. Căn cứ vào việc phê chuẩn của Hội đồng nhân dân thành phố, giao Ủy ban nhân dân thành phố:

- Thực hiện công khai tài chính đúng quy định, thường xuyên rà soát những định mức không còn phù hợp và các khoản chi không hợp lý để trình cấp thẩm quyền sửa đổi.

- Ủy ban nhân dân thành phố gửi báo cáo quyết toán ngân sách thành phố cho Bộ Tài chính theo luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2011./.

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quyết Tâm

PHỤ LỤC 01

BIỂU TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG	Quyết toán năm 2009	Dự toán năm 2010	Quyết toán năm 2010	So sánh
NỘI DUNG	Quyết toán năm 2009	Dự toán năm 2010	Quyết toán năm 2010	QT2010/ DT2010	QT2010/ QT2009
1	2	3	4
Tổng thu NSNN trên địa bàn	136.678.060	145.150.000	172.057.270		125,89
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	131.637.968	144.200.000	165.426.777	114,72	125,67
*Tổng thu cân đối NSNN trừ dầu thô*	*118.011.434*	*131.900.000*	*148.110.024*	*11,29*	*125,50*
I. Thu nội địa	64.696.735	84.800.000	87.446.430	103,12	135,16
*1. Thu từ khu vực kinh tế*	*46.982.603*	*65.770.000*	*61.624.443*	*93,70*	*131,16*
1.1/ Thu từ các DNNN do TW quản lý	9.601.271	10.900.000	10.674.609	97.93	111,18
Thuế GTGT	3.404.284	4.442.900	4.174.985	93,97	122,64
Thuế TNDN	1.915.580	2.851.000	2.524.629	88,55	131,79
Trong đó: hạch toán toàn ngành	93.773		56.427		60,17
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	4.259.764	3.595.000	3.936.669	109,50	92,42
Thuế môn bài	2.207	2.000	2.304	115,20	104,40
Thuế tài nguyên	585	600	823		140,68
Thu sử dụng vốn	462		90
Thu hồi vốn và thu khác	18.389	8.500	35.109
1.2/ Thu từ các DNNN do địa phương quản lý	7.408.498	10.800.000	11.034.576	102,17	148,94
Thuế GTGT	2.981.462	3.904.000	3.631.620	93,02	121,81
Thuế TNDN	2.658.441	3.992.200	4.470.383	111,98	168,16
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	1.682.823	2.800.000	2.591.468	92,55	154,00
Thuế môn bài	3.936	3.300	5.157	156,27	131,02
Thu sử dụng vốn	5.333		29.436
Thuế tài nguyên	983	500	4.358	871,60	443,34
Thu sự nghiệp	0		0
Thu nhập sau thuế thu nhập	0		0
Thu hồi vốn và thu khác	75.520	100.000	302.154		400,10
1.3/ Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	14.248.028	19.650.000	17.562.220	89,38	123,26
Thuế GTGT	4.764.082	6.907.000	5.396.902	78,14	113,28
Thuế TNDN	5.256.173	9.066.700	7.708.517	85,02	146,66
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	3.474.315	3.250.000	3.813.422	117,34	109,76
Thu từ khí thiên nhiên	507.692	400.000	547.777	136,94	107,90
Thuế chuyển thu nhập	0		0
Thuế môn bài	5.409	5.300	5.958	112,42	110,15
Thuế tài nguyên	1.370	1.000	800	80,00	58,39
Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển	121.027		0		0.00
Các khoản thu khác	117.960	20.000	88.844	444,22	75,32
1.4/ Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh	15.724.806	24.420.000	22.353.038	91,54	142,15
Thuế GTGT	9.059.983	10.999.000	11.228.174	102,08	123,93
Thuế TNDN	5.598.019	12.375.600	9.996.651	80,78	178,57
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	536.512	650.000	432.962	66,61	80,70
Thu sử dụng vốn	857		61
Thuế môn bài	260.386	235.000	304.152	129,43	116,81
Thuế tài nguyên	950	400	957		100,74
Thu khác ngoài quốc doanh	268.099	160.000	390.081	243,80	145,50
*2. Thu từ hoạt động khác*	*17.714.132*	*19.030.000*	*25.821.987*	*135,69*	*145,77*
2.1 Thuế nhà đất	120.806	120.000	132.050	110,04	109,31
2.2 Thuế nông nghiệp	1.897		1.025		54,03
2.3 Thuế thu nhập cá nhân	5.434.824	8.500.000	10.215.096	120,18	187,96
2.4 Thu phí xăng đầu	1.471.890	1.950.000	2.249.985	115,38	152,86
2.5 Thu phí, lệ phí	1.091.767	1.150.000	1.332.323		122,03
2.6 Thu khác ngân sách (kể cả thu tại xã)	1.970.514	1.030.000	1.687.562	163,84	85,64
2.7 Thu tiền sử dụng đất	4.353.392	3.030.000	6.280.248	207,27	144,26
2.8 Thuế chuyển quyền sử dụng đất	42.292		5.984
2.9 Thu tiền bán nhà ở thuộc SHNN	79.260	50.000	103.222
2.10 Lệ phí trước bạ	2.441.614	2.500.000	2.912.954	116,52	119,30
2.11 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	705.876	700.000	901.538	128,79	127,72
II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng NK do Hải quan thu	53.033.804	47.100.000	60.476.178	128,40	114,03
+ Thuế XK, NK, TTĐB	26.303.535	24.950.000	22.449.250	89,98	85,35
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu	26.729.615	22.150.000	38.026.696	171,68	142,26
+ Thu khác	654
III. Thu từ dầu thô	13.626.534	12.300.000	17.316.753	140,79	127,08
IV. Thu viện trợ	280.895		187.416
B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách	5.040.092	950.000	6.630.493	697,95	131,55
- Thu từ sổ xố kiến thiết	894.247	700.000	1.252.149	178,88
- Thu từ bảo vệ môi trường từ phí nước thải	168.015	250.000	352.963
- Ghi thu ghi chi khác	3.977.830		5.025.381

Tổng thu ngân sách địa phương	51.963.782	29.219.541	58.830.636	201,34	113,21
A. Các khoản thu cân đối NSĐP	46.923.690	29.219.541	52.200.143	178,65	111,24
- Thu NS địa phương được hưởng theo phân cấp	24.137.736	28.235.584	32.023.283	113,41	132,67
+ Các khoản thu 100%	10.662.516	8.693.100	13.455.880	154,79	126,20
+ Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	13.475.220	19.542.484	18.567.403	95,01	137,79
- Thu bổ sung từ NSTW	6.585.650	983.957	3.887.155	395,05	59,02
- Thu kết dư	8.494.260		6.871.318		80,89
- Thu tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	2.000.000		2.000.000
- Thu chuyển nguồn NS năm trước	5.425.149		7.230.971		133,29
- Thu viện trợ	280.895		187.416		66,72
B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách	5.040.092	0	6.630.493		131,55
- Thu từ sổ xố kiến thiết	894.247		1.252.149		140,02
- Thu từ bảo vệ môi trường từ phí nước thải	168.015		352.963		210,08
- Ghi thu ghi chi khác	3.977.830		5.025.381		126,33

PHỤ LỤC 02

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

Đvt: triệu đồng

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	Quyết toán năm 2009	Dự toán năm 2010	Quyết toán năm 2010	Trong đó	So sánh
NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	Quyết toán năm 2009	Dự toán năm 2010	Quyết toán năm 2010	NSPX	So DT 2010	So cùng kỳ 2009
A		1	2		2/1	2/ck
TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG	50.951.151	30.169.541	57.026.007	1.722.254
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (không kể chuyển giao giữa các cấp NS )	45.092.463	30.169.541	50.057.104	1.716.936		111,01
*A. Chi cân đối ngân sách*	*41.114.633*	*30.169.541*	*45.031.723*	*1.713.494*	*149,26*	*109,53*
I/ Chi đầu tư phát triển	20.410.147	10.377.502	22.987.649	118.557	221,51	112,63
- Chi thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm	13.937.175	6.744.244	15.394.133	118.557	228,26	110,45
Trong đó chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	836.978	700.000	1.737.834
- Chi chuyển nguồn tạm ứng vốn đầu tư sang năm sau	4.156.776		5.954.514
- Chi trả vốn và lãi vay	2.316.196	3.633.258	1.639.002		45,11	70,76
II/ Chi Thường xuyên:	13.322.348	15.900.000	16.054.339	1.525.243	100,97	120,51
1. Chi trợ giá các mặt hàng CS:	611.228	709.870	851.129	0	119,90	139,25
2. Chi sự nghiệp kinh tế	1.830.949	2.074.113	2.164.490	80.129	104,36	118,22
- SN Nông lâm thủy lợi	117.205	125.121	145.140	11.150	116,00	123,83
- Duy tu giao thông	1.093.905	1.206.395	1.319.112	28.434	109,34	120,59
- SN Kiến thiết thị chính	390.852	374.746	420.509	28.888	112,21	107,59
- Sự nghiệp kinh tế khác	228.987	367.851	279.729	11.657	76,04	122,16
3. Chi sự nghiệp môi trường	1.276.622	1.274.987	1.495.282	0	117,28	117,13
4. Chi SN nghiên cứu khoa học	161.599	197.524	182.196	0	92,24	112,75
5. Chi SN giáo dục và đào tạo	3.464.599	4.138.981	4.328.839	3.598	104,59	124,94
- Sự nghiệp giáo dục	2.945.932	3.493.911	3.646.082	3.559	104,36	123,77
- Sự nghiệp đào tạo	518.667	645.070	682.757	39	105,84	131,64
6. Chi sự nghiệp y tế	1.748.142	2.023.390	2.067.645	2.363	102,19	118,28
7. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	182.694	271.507	332.355	15.403	122,41	181,92
8. Chi sư nghiệp truyền thanh	19.751	24.000	26.919	908	112,16	136,29
9. Chi sư nghiệp thể dục thể thao	176.497	136.863	169.091	2.349	123,55	95,80
10. Chi đảm bảo xã hội	590.614	695.554	697.018	37.231	100,21	118,02
11. Chi quản lý hành chính	2.124.360	2.099.525	2.484.792	895.712	118,35	116,97
- Chi Quản lý nhà nước	1.506.766	1.388.141	1.719.041	613.248	123,84	114,09
- Chi BS hoạt động của Đảng	300.263	399.189	400.795	109.343	100,40	133,48
- Chi hoạt động đoàn thể	317.331	312.195	364.956	173.121	116,90	115,01
12. Chi Khác	1.135.293	1.253.686	1.254.583	487.550	100,07	110,51
- An ninh quốc phòng	433.700	330.303	455.229	215.863	137,82	104,96
- Chi Khác	701.593	923.383	799.354	271.687	86,57	113,93
12. Nguồn tăng thu NSQH chưa phân bổ			0		0,00
13. Dự phòng ngân sách		1.000.000			0,00
III/ Nguồn cải cách tiền lương		2.843.082			0,00
IV/ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	65.000	65.000	65.000			100,00
V/ Chi chuyển nguồn sang năm sau	3.074.195	0	4.611.434	69.694
- Chi chuyển nguồn xổ số kiến thiết	896.827		81.837
- Chi chuyển nguồn thực hiện tiền lương và nguồn kinh phí thường xuyên	2.177.368		4.529.597	69.694
VI/ Chi từ nguồn BS có mục tiêu của NSTW	4.242.943	983.957	1.313.301	0	133,47	30,95
- Chi đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài	4.069.547	800.000	1.146.265
- Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	173.396	183.957	167.036
**B. Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị quản lý qua ngân sách địa phương ()***	*3.977.830*	0	*5.025.381*	*3.442*		*126,33*
*C. Chi chuyển giao giữa các cấp NSĐP*	*5.858.688*	0	*6.968.903*	*5.318*
- Số bổ sung từ NS cấp trên cho NS cấp dưới	5.856.367		6.962.828	0
- Số NS cấp dưới nộp lên NS cấp trên	2.321		6.075	5.318

(*) Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị quản lý qua ngân sách địa phương không tính số chi từ nguồn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải để chi cho công tác duy tu thoát nước (352.963 triệu đồng); chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2010 để chi đầu tư phát triển (1.252.149 triệu đồng).

Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2010 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ 3 ban hành

Văn bản liên quan

Căn cứ ban hành1

Khám phá thêm

Quy định về danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động đối với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quy định chế độ hỗ trợ cho lực lượng tham gia thực hiện các kế hoạch cao điểm xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trọng điểm ưu tiên triển khai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quy định chính sách đặc thù về trang bị báo Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện

Thực hiện Quyết định số 10/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hỏi Luật Trí về văn bản này